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做账报税必懂的发票报销要点

做账报税必懂的发票报销要点

(1)、会务费发票

会务费发票,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等发票,包 含的内容比较多。

报销时,请注意是否具有会务费的日程安排、会议纪要、会议合同、参会人员签到、支付会务费银 行付款单以及会议现场照片等证明开会真实性的辅佐证据。

切记:费用的报销不仅仅是取得正式发票!

(2)、预付卡充值发票

报销预付卡发票时,财务人员是否一次性计入了当期费用,记住只有取得了消费明细单后才可以根 据具体实际消费情况税前扣除。

(3)、非商品明细发票

对于非商品明细发票的报销,是否存在取得的费用发票项目只是笼统的写"办公用品一批"、"电脑 耗材一批"、"材料一宗"、"食品一批"等非商品明细发票。

在公司中,许多耗材需要报销,所以请在报销此类发票时,千万不要再笼统写。

(4)、未填对方企业税号发票

自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统 一社会信用代码,企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

(5)、个人抬头费用发票 类似个人抬头手机发票等支出凭证不能税前列支,但是以下个人抬头发票可以入账报销:机票和火车 票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴 定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等

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